Configuration des taxes

En tant que commerçant en ligne, vous pouvez être amené à collecter des taxes (taxes de vente aux États-Unis, TVA en Europe et au Japon, TPS au Canada, etc.), puis à transmettre périodiquement les montants des taxes collectées aux autorités fiscales compétentes.

Quelles taxes dois-je configurer

Les règles de taxation diffèrent selon le pays où le commerce en ligne est basé, et les taux peuvent dépendre des types de produits, de la localisation de votre entreprise, de la localisation des consommateurs, etc. Par exemple, les commerçants qui vendent des produits électroniques à des clients de l'UE doivent facturer des taxes sur les produits numériques.

Vérifiez auprès de vos experts fiscaux locaux si vous vendez des produits imposables et quels sont les taux de taxe qui leur sont associés avant de passer à la vente en ligne.

Comment configurer les taxes

Une fois que vous savez où votre entreprise est responsable de la facturation des taxes, assurez-vous de configurer votre boutique afin de respecter les lois fiscales locales.

Il y a deux façons de configurer des taxes dans une boutique :

• Taxes automatiques. Elles sont disponibles pour les marchands des États-Unis, d'Europe, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan, de Singapour, de Malaisie, d'Indonésie, d'Arabie saoudite, d'Îles Canaries, de Melilla et de Ceuta. Les taxes automatiques fournissent des taux standard actualisés dans toute l boutique et peuvent être activées en un seul clic.
• Taxes manuelles. Si les taxes automatiques ne sont pas disponibles pour votre pays ou si votre entreprise nécessite un système de taxation sur mesure, vous pouvez configurer les taxes manuellement.

Taxes automatiques

Pour configurer des taxes automatiques :

1. Saisissez l'adresse réelle de votre entreprise dans l'administration de votre boutique, Paramètres → Général. Cette adresse est nécessaire pour calculer et appliquer les bons taux fiscaux au moment de finaliser la commande.
2. Activez les taxes automatiques dans Paramètres → Taxes.

Une fois activé, les taxes automatiques déterminent un taux d'imposition précis au moment de finaliser la commande, en fonction de votre localisation et de celle de votre client, et applique la taxe à chaque commande.

Par défaut, le même taux de taxe standard de la région de votre boutique s'applique à tous les produits. Si certains de vos produits sont taxés différemment (par exemple, ils sont exonérés de taxe), vous pouvez modifier le taux de taxe qui leur est appliqué.

Taxes manuelles

Vous pouvez configurer manuellement votre boutique pour calculer les taux de taxe pour différentes régions, zones ou pays. Vous devriez configurer les taxes manuellement si :
- les taxes automatiques ne sont pas disponibles pour votre pays (actuellement disponibles pour les pays suivants : États-Unis, Europe, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et quelques autres pays)
- vous avez besoin d'un système de taxation complexe adapté à votre entreprise (p. ex., vous voulez facturer des taxes en cas de vente dans le monde entier).

Vous pouvez configurer les taxes manuellement dans l'interface d'administration de votre boutique, Paramètres → Taxes. Voici les instructions pour ajouter une taxe de 10 % pour un état afin d'illustrer le processus de configuration :

Étape 1 : ajoutez une zone

Créez une zone de destination pour le taux de taxe à appliquer. Si le même taux de taxe s'applique à plusieurs États différents, vous pouvez créer une zone composée de ces États et mettre en place un taux de taxe pour cette zone.

Pour ajouter une zone pour les taxes :

1. Depuis l'interface d'administration de votre boutique, accédez à Paramètres → Taxes et factures.
2. Dans la section Manuelle , cliquez sur Gérer les taux de taxe.
3. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle taxe.
4. Cliquez sur Enregistrer. 
5. Cliquez sur Gérer les zones (globales) pour ouvrir la page Zones de destination.
6. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle zone.
7. Cliquez sur Ajouter un État, Ajouter un pays ou Ajouter une région et ajoutez l'État, le pays ou la région nécessaire.
8. Définissez un nom de zone qui soit explicite pour vous. Par exemple, États avec un taux de taxe de 10 %. Les clients ne verront pas le nom que vous avez choisi pour la zone.
9. Enregistrez les modifications.

Étape 2 : Ajouter un taux pour la zone

1. À partir de l'administration de votre boutique, accédez à Paramètres → Taxes. Si les taxes automatiques sont activées, veillez à les désactiver.
2. Dans le bloc Manuelle, cliquez sur Gérer le taux de TVA.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle taxe.
4. Saisissez le nom de votre taxe (par exemple, Taxe à 10 %).
5. Si la taxe s'applique à tous les produits, cochez l'option Activé pour tous les produits.
6. Choisissez si la taxe s'applique uniquement au sous-total ou au sous-total + frais de port.
7. (facultatif, selon votre pays) Cochez l'option Inclure les taxes dans le prix des produits
   si vous souhaitez que le prix inclue la taxe. Les clients verront les prix des produits avec les taxes incluses dans le catalogue dès que votre magasin détectera leur emplacement. Sinon, la taxe sera ajoutée à la caisse une fois que l'acheteur aura rempli le formulaire d'adresse.
   
   ou
   
   Cliquez sur Gérer les paramètres d'affichage des taxes → Modifier les paramètres de tarification. Ainsi, vous pouvez définir si vous saisissez les prix dans votre boutique avec les taxes incluses (prix bruts) ou sans les taxes (prix nets). En cas de prix nets, la taxe est ajoutée au moment de payer.
   
   Les prix de vos produits ne seront pas automatiquement mis à jour si vous changez de système de tarification. Vous devrez vérifier les prix de vos produits et les mettre à jour manuellement après la transition pour éviter les changements de prix inattendus.
8. Choisissez ce qui définit la zone pour un client. Il peut s'agir de l'adresse de livraison ou de facturation. 
9. Cliquez sur Spécifier les tarifs par zone. Sélectionnez la zone créée précédemment et saisissez le taux applicable.
10. Assurez-vous que la taxe est activée et enregistrez les modifications.

Si vous avez plusieurs zones de destination, répétez les étapes ci-dessus pour chacune d'entre elles.

Comment obtenir un rapport fiscal

Chaque pays a ses propres exigences en matière de déclaration fiscale. Vous devez consulter vos fiscalistes locaux pour savoir comment et à quelle fréquence vous devez déposer et verser les taxes collectées pour le gouvernement.

Si vous utilisez un logiciel de comptabilité lorsque vous travaillez sur des rapports fiscaux, vous pouvez y importer les données de commande de votre boutique, y compris les taxes collectées.

Pour importer automatiquement des données de commande, vous pouvez connecter votre boutique aux logiciels de comptabilité Quickbooks, Xero ou Freshbooks (l'intégration à ces services est disponible sous la forme d'applications du marché des applications).

Sinon, vous pouvez exporter les données de commande de votre boutique vers un fichier CSV, puis importer le fichier CSV téléchargé dans votre logiciel de comptabilité ou l'envoyer à un comptable qui s'en occupera pour vous. Vous pouvez également ouvrir le fichier dans une feuille de calcul et résumer les chiffres manuellement si vous le souhaitez.

Si nécessaire, vous pouvez également imprimer les factures pour vos dossiers ou les télécharger sous forme de fichier PDF.