Steuern einrichten

Als Online-Händler müssen Sie möglicherweise Steuern erheben (Verkaufssteuern in den USA, Mehrwertsteuer in Europa und Japan, GST in Kanada usw.) und dann die erhobenen Steuerbeträge regelmäßig an die zuständigen Steuerbehörden überweisen.

Welche Steuern sollte ich einrichten?

Die Besteuerungsregeln unterscheiden sich je nach Land, in dem das Online-Geschäft ansässig ist – die Steuersätze können von der Art der Produkte, dem Standort Ihres Unternehmens, dem Aufenthaltsort der Verbraucher und mehr abhängen. Zum Beispiel müssen Händler, die E-Ware an Kunden in der EU verkaufen, Steuern auf digitale Produkte berechnen.

Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Steuerberatern, ob Sie steuerpflichtige Waren verkaufen und wie hoch die damit verbundenen Steuersätze sind, bevor Sie mit dem Online-Verkauf fortfahren.

So konfigurieren Sie Steuern

Sobald Sie wissen, wo Ihr Unternehmen für die Erhebung von Steuern zuständig ist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Shop so konfigurieren, dass er den lokalen Steuergesetzen entspricht.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Steuern in einem Shop einzurichten:

• Automatische Steuern. Sie sind für Händler in den USA, Europa, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Indien, Südafrika, Taiwan, Singapur, Malaysia, Indonesien, Saudi-Arabien verfügbar, Kanarische Inseln, Melilla und Ceuta. Automatische Steuern bieten aktuelle Standardsätze für den gesamten Shop und können mit einem Knopfdruck aktiviert werden.
• Manuelle Steuern. Wenn automatische Steuern für Ihr Land nicht verfügbar sind, können Sie die Steuern manuell konfigurieren.

Automatische Steuern

Um automatische Steuern einzurichten:

1. Geben Sie Ihre aktuelle Firmenadresse in der Shop-Verwaltung unter Einstellungen → Allgemein ein. Diese Adresse wird benötigt, um an der Kasse den richtigen Steuersatz auf Bestellungen zu berechnen und anzuwenden.
2. Aktivieren Sie automatische Steuern unter Einstellungen → Steuern.

Nachdem die automatischen Steuern aktiviert wurden, wird an der Kasse ein genauer Steuersatz ermittelt, der davon abhängt, wo Sie und Ihr Kunde sich befinden, und die Steuer wird auf jede Bestellung angewendet.

Standardmäßig gilt für alle Produkte derselbe Standardsteuersatz aus der Region Ihres Shops. Wenn einige deiner Produkte anders besteuert werden (z. B. weil sie steuerfrei sind), können Sie den Steuersatz für sie ändern.

Manuelle Steuern einrichten

Sie können Ihren Shop manuell konfigurieren, um Steuersätze für verschiedene Regionen, Zonen und Länder zu berechnen. Sie sollten Steuern manuell einrichten, falls:
- automatische Steuern für Ihr Land nicht verfügbar sind (derzeit nur verfügbar für die USA, Europa, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika und einige andere Länder);
- Sie ein komplexes Steuersystem brauchen, das auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist (z. B. wenn Sie bei globalen Verkäufen Steuern erheben).

Sie können in der Shop-Verwaltung unter Einstellungen → Steuern Steuern manuell konfigurieren. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Hinzufügen einer Steuer von 10 % für ein bestimmtes Land:

Schritt 1 – Hinzufügen einer Zone

Fügen Sie eine Zielzone hinzu, in welcher der Steuersatz gilt. Falls derselbe Steuersatz für mehrere verschiedene Staaten gilt, können Sie eine Zone erstellen, die aus diesen Staaten besteht, und einen Steuersatz für diese Zone einrichten.

Um eine Steuerzone hinzuzufügen:

1. Gehen Sie von der Shop-Verwaltung aus zu Einstellungen → Steuern & Rechnungen.
2. Klicken Sie im Block Benutzerdefiniert auf Steuersätze bearbeiten.
3. Klicken Sie auf + Neue Steuerart.
4. Klicken Sie auf Speichern. 
5. Klicken Sie auf Zonen verwalten (global), um die Seite der Zielzonen zu öffnen.
6. Klicken Sie auf + Neue Zone.
7. Klicken Sie auf Staat hinzufügen oder Region hinzufügen und fügen Sie den gewünschten Eintrag hinzu.
8. Legen Sie einen Namen für die erstellte Zielzone fest, der für Sie eindeutig ist. Zum Beispiel Staaten mit Steuersatz von 10 %. Ihre Kunden und Kundinnen werden den Namen, den Sie für die Zone gewählt haben, nicht sehen.
9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Schritt 2 – Hinzufügen eines Steuersatzes für die Zone

1. Gehen Sie von der Shop-Verwaltung aus zu Einstellungen → Steuern & Rechnungen. Falls automatische Steuern aktiviert sind, deaktivieren Sie diese.
2. Klicken Sie im Block Benutzerdefiniert auf Steuersätze bearbeiten.
3. Klicken Sie auf + Neue Steuerart.
4. Geben Sie den Namen Ihrer Steuer ein. Zum Beispiel 10%-Steuer. Ihre Kunden und Kundinnen sehen den Namen, den Sie für die Steuer gewählt haben, an der Kasse.
5. Falls die Steuer für alle Produkte gilt, kreuzen Sie die Option Für alle Produkte aktiviert an.
6. Wählen Sie aus, ob die Steuer nur für die Zwischensumme oder für die Zwischensumme zzgl. Versand gilt.
7. (optional, abhängig von Ihrem Land) Kreuzen Sie die Option Artikelpreise inklusive Steuern anzeigen an, wenn Sie möchten, dass der Preis die Steuer enthält. Ihre Kunden und Kundinnen sehen die Produktpreise inklusive Steuern im Katalog, sobald Ihr Shop ihren Standort ermittelt hat. Andernfalls wird die Steuer an der Kasse hinzugefügt, sobald das Adressformular ausfüllt wird.
   
   oder
   
   Klicken Sie auf Steueranzeige verwalten → Preiseinstellungen ändern. Auf diese Weise können Sie einstellen, ob Sie in Ihrem Shop Preise mit Steuern (Bruttopreise) oder ohne Steuern (Nettopreise) eingeben. Bei Nettopreisen wird die Steuer an der Kasse hinzugerechnet.
   
   Ihre Produktpreise werden nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie das Preisschema wechseln. Sie müssen Ihre Produktpreise überprüfen und nach der Umstellung manuell aktualisieren, um unerwartete Preisänderungen zu vermeiden.
8. Wählen Sie aus, was die Zone bestimmt. Dabei kann es sich um die Versand- oder Rechnungsadresse handeln. 
9. Klicken Sie auf Steuersätze nach Zone festlegen. Wählen Sie die zuvor erstellte Zone aus und geben Sie den geltenden Steuersatz ein.
10. Stellen Sie sicher, dass die Steuer aktiviert ist, und speichern Sie die Änderungen.

Wenn Sie mehrere Steuern und/oder Zonen haben, wiederholen Sie die obigen Schritte für jede dieser Zonen.

So erhalten Sie einen Steuerbericht

Verschiedene Länder haben unterschiedliche Anforderungen an die Steuerberichterstattung. Sie sollten sich bei Ihren lokalen Steuerexperten erkundigen, wie und wie oft Sie die erhobenen Steuern melden und an die Regierung überweisen müssen.

Falls Sie zur Bearbeitung von Steuerberichten eine Buchhaltungssoftware verwenden, können Sie dort die Bestelldaten Ihres Shops einschließlich der erhobenen Steuern importieren: Sie können die Bestelldaten aus Ihrem Shop in eine CSV-Datei exportieren und dann die heruntergeladene CSV-Datei in Ihre Buchhaltungssoftware importieren oder an einen Buchhalter senden, der sich für Sie darum kümmert. Sie können die Datei auch in einem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen und die Zahlen manuell zusammenfassen, falls Sie möchten.

Bei Bedarf können Sie zudem Rechnungen für Ihre Unterlagen ausdrucken oder als PDF-Datei herunterladen.